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  2006年API检查及复查纪要
 

 

 

API检查及复查纪要说明:
1、复查记要是现场对所存在的问题的真实记录,由王总和我共同记录,后由我整理完成。
2、复查记要已发放到各职能部门,所涉及的不符合项及相关的职能部门都已注明。
3、这些不符合项当中,有的在检查过程中已完成整改;有的可以通过今后的学习、培训得到强化和提高;有的必须在今后的工作中加以改进;还有的应在规定的期限内予以纠正。
4、所查的问题是通过抽查得到的,并不表示未涉及的部门和未检查的文件资料不存在类似的问题,各部门应根据记要中不符合项的内容,进行自查和纠正。
API检查原因:
1、原因分析
由于币安网交易市场(阀、三通、四通、螺纹连接、其他连接等)是我公司新开发的产品。在开发过程中,计量员对API Spec 6A规范的内容没有完全理解,造成压力传送器未按API Spec 6A规定的检定周期和要求进行检定。
2、纠正措施
1)制定以API Spec 6A规范、国家计量法规和其他API规范为主要内容的培训大纲(附件1)。
2)对计量人员进行培训(附件2、附件3)。
3)根据培训要求对参加培训的人员进行考核(附件4、附件5)。
4)按API Spec 6A规定的检定周期和要求修改周检计划(附件6)。
5)把即将到检定周期的压力传送器,按修改后的周检计划送计量部门进行检定(附件7)。
6)对参加培训的计量人员的能力进行评估(附件8)。
3、预防措施
1)组织相关人员对API Spec 6A规范、国家计量法规和其他API规范的学习。
2)根据培训要求,对参加培训的人员进行考核,以防类似事件发生。
3)对相关人员的能力进行评估。
API 复查记要
1、存在的问题和建议
1)现场检查压力表的精度等级为±1.5%,而API规定为±0.5%。虽然经解释:压力传送器的精度为优于±0.2%,但审查员认为:压力表最好换成±0.5%的精度。(四金工)
2)建议把图表式程序文件和工作标准放在一起,这样查阅方便。(全质办)
3)质量目标中,全质办的职能不明显,主要职能应为:监视体系运行情况、对不合格品进行处置、提出纠正和预防措施、处理顾客投诉、进行质量统计并提出持续改进的意见、安排内部质量审核、写管理评审报告。(全质办)
4)供应科的质量目标分解有问题,应有可测量性,作重今后努力的方向。
(3、4两条应由全质办牵头,各部门自己根据工作计划写出质量目标。具体)
5)特殊工序设备的打点记录,开始提供的是五点的记录,且没有打点的记录纸条。后经连夜整改,提供九点打点记录和记录纸条。(设备科)
6)设计程序中应把设计方法、设计假设、设计计算和设计要求作为设计输入的要求写入。(全质办)
7)旋塞阀的见证载荷试验中阀体强度试验的试验载荷与6A规范不合(包括试验大纲、检验规程等)。(四金工)
8)磁探、超探的编号雷同,应加以区分。(检验科)
9)设计更改文件中,缺少对产品的组成部分和已交付产品的影响(包括程序文件也增加以上内容)的评估。(技术科)
10)6A产品应把规范级别、温度、工作压力、材料等内容写入合同。(销售科)
11)合格供方的评价应包括对供应商的ISO体系的监督,包括证书的更换。(生产科、供应科)
12)特殊工序的外协除正常的委托协议外,还应有技术协议,内容(包括:设备的评定,人员的资质的,验收准则等)。(生产科)
13)对于不合格的量具应进行评定,如出现可能影响产品尺寸时,应进行追溯,包括以前全部的产品。(检验科)
14)外来量具的管理应写入程序文件。(检验科)
15)产品符合性和顾客满意度的统计,除统计数据准确外,还应进行评估。(销售科、全质办)
16)统计数据与质量目标和要求不对应,过程中可能在方法或数据采集上不符。(全质办,另外各部门应提供真实的资料和数据)
17)体系策划中方针、目标的有效性、适宜性、过程的控制、监督、测量、资源的提供等,在管理评审报告中体现。(全质办)
18)设备的无保养计划(要有程序化的文件支持)。(设备科)
19)500吨单臂吊环设计文件中图纸未签字(试制产品也应按程序进行)。(技术科)
20)吊卡间隙大,虽更换,但应列出其他用户的同类产品的解决方法。(全质办)
21)纠正措施应有具体的计划报给全质办,全质办进行监督检查,并评定效果。(各职能部门)
22)预防措施的概念模糊。(全质办)
23)组织机构的变化引起的体系变化应进行评估。(全质办)
24)生产科、供应科、设备科责任人达到的文化水平的程度应写进岗位职责中。(教育科)
25)培训应包括人员的技能考核,各类人员的职责、权限要汇总。(教育科)
26)会标管理制度中应写明:会标使用范围仅适用于本公司。(全质办、检验科)
27)内审计划中应包括上次不符合项的审核条目,同时检查中所列的问题也应作为内审的主要对象。(全质办)
28)提醒:检验员在进行检验之前,应回零确认量具的准确性(可以写入程序文件)。(全质办)
29)对工厂方针、目标不了解。(各职能部门)
30)建议:试压装置可以用摄像头进行监控(安全、可靠、连续性)。(四金工)
2、不符合项
压力传送器的检定周期为1年,不符合API 6A规范中:压力测量装置应定期用标准压力测量装置或砝码试验器,在满量程的25%、50%、75%刻度上重新校准。在建立校准的历史记载前,校准周期最长应为3个月。

 
 
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